2021年3月12日
目 录
第一部分 部门概况
一、部门主要职能、工作职责
二、机构设置及预算单位构成情况
第二部分 2021年部门预算安排情况说明
一、部门预算收支总体情况说明
二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
四、国有资本经营预算拨款支出预算情况说明
五、财政拨款“三公”经费预算情况说明
第三部分 其他公开事项说明
一、机关运行经费安排情况说明
二、事业运转经费安排情况说明
三、政府采购预算情况说明
四、国有资产占有使用情况说明
五、项目支出绩效目标情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
第六部分 2021年部门预算公开表
一、部门预算公开报表
1.收支预算总表
2.收入预算总表
3.支出预算总表
4.财政拨款收支预算总表
5.一般公共预算支出预算表
6.财政拨款基本支出预算表
7.政府性基金预算收支表
8.财政拨款“三公”经费预算表
9.政府采购预算表
10.国有资产占用使用情况表
11．机关运行经费预算表
12．事业运转经费预算表
13. 国有资本经营预算支出表
二、项目预算绩效目标申报表
国家税务总局呼伦贝尔市税务局
2021年部门预算公开报告
根据《呼伦贝尔市人民政府办公厅关于印发〈呼伦贝尔市本级预决算公开方案〉的通知》（呼政办发〔2016〕54号）、《呼伦贝尔市关于进一步推进预算公开工作的实施方案》（呼政办字〔2016〕126号）、《呼伦贝尔市财政局转发内蒙古自治区财政厅〈地方预决算公开操作规程〉的通知》（呼财预〔2016〕1255号）文件要求，现将经市四届人大五次会议审议批准的国家税务总局呼伦贝尔市税务局2021年部门预算情况说明如下：
第一部分 部门概况
一、部门主要职能、职责
国家税务总局呼伦贝尔市税务局隶属于国家税务总局内蒙古自治区税务局,主要负责增值税、消费税、企业所得税、个人所得税、房产、土地等税种及各项地方附加的征收管理任务。
二、机构设置及预算单位构成情况
1.从预算单位构成看，2021年呼伦贝尔市税务局部门预算包括：部门本级预算和部门所属事业单位预算。2021年共有机构数1家，其中行政单位1家、参照公务员法管理的事业单位0家、公益一类事业单位0家、公益二类事业单位0家。与上年相比，机构数量增（减）0家。
预算单位情况表
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序号
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单位名称
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单位性质
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1
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国家税务总局呼伦贝尔市税务局
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行政单位
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2
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3
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4
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2.人员基本情况：
编制数385名，其中行政编制309名、参公编制303名、事业编制6名。
2021年预算财政供养人员共计397人，其中实有在职266人、离休5人、退休123人。与上年相比，在职人员比上年减少3人，减少原因为人员调入、调出及退休。离休人员比上年增加0人。退休人员比上年增加12人，增加原因为职工退休人员增加。
第二部分 2021年部门预算安排情况说明
一、2021年部门预算收支总体情况说明
收入预算2024.30万元，比2020年预算减少306.68万元，下降13.16%，减少主要是由于财政部门压减人员和公用经费预算。
支出预算2024.30万元，比2020年预算减少306.68万元，下降13.16%，减少主要是由于财政预算收入减少，压缩人员和公用经费支出。
（一）部门预算收入情况说明
部门预算收入为2024.30万元，其中：一般公共预算拨款收入2024.30万元，占比100%；政府性基金预算拨款0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；事业单位经营收入0万元，占比0%；其他收入0万元，占比0%，上年结转安排0万元，占比0%。
（二）部门预算支出情况说明
部门预算支出2024.30万元，其中：基本支出2024.3万元，占比100%；项目支出0万元，占比0%；事业单位经营支出0万元，占比0%。
主要用于“机构运转、人员工资等”方面支出。
（三）部门预算收支较上年增减分析
2021年部门预算收入、支出2024.30万元，比上年减少306.68万元，减少13.16%，增减原因：财政部门压减人员和公用经费。
二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
（一）财政拨款预算结构情况
财政拨款收支预算2024.30万元，包括一般公共预算财政拨款2024.30万元、占比100%；政府性基金预算财政拨款0万元，占比0%；上年结转0万元，占比0%。较2020年减少306.68万元，减少13.16%，增减原因：压缩人员和公用经费。
（二）2021年一般公共预算财政拨款具体使用安排情况
1.201一般公共服务支出1443.44万元，占比71.31%，主要用于行政运行经费和税务办案费。较上年预算数减少329.66万元， 减少原因压缩行政运行人员和公用经费支出。
2.208社会保障和就业支出323.12万元，占比15.96%，主要用于机关事业单位职工基本养老缴费和行政单位离退休职工工资。较上年预算数增加17.85万元，增加原因社会保障缴费基数调增。
3.210卫生健康支出139.49万元，占比6.89%，主要用于行政单位职工医疗保险和公务员医疗补助。较上年预算数增加4.07万元， 增加原因医疗保险缴费基数调增。
4.221住房保障支出118.25万元，占比5.84%，主要用于住房公积金支出。较上年预算数增加1.06万元， 增加原因住房公积金基数调增。
三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
我单位无政府性基金财政拨款预算。
四、国有资本经营预算拨款支出预算情况说明
我单位2021年无国有资本经营预算拨款支出。
五、财政拨款“三公”经费预算情况说明
2021年财政拨款“三公”经费支出预算0万元，较上年预算增加0万元，增加0%；本年预算比上年执行数增加0万元，增加0%。其中：
（一）因公出国（境）费0万元，较上年预算增加0万元，增加0%；与上年预算持平， 2021年我单位无因公出国费用预算。
本年预算比上年执行数增加0万元，增加0%，与上年执行数持平，2021年我单位无因公出国费用。
（二）公务接待费0万元，较上年预算增加0万元，增加0%; 与上年预算持平，2021年我单位无公务接待费预算。
本年预算比上年执行数增加0万元，增加0%，与上年执行数持平，2021年我单位无公务接待费预算。
（三）公务用车购置及运行经费0万元，较上年预算增加0万元，增加0%；本年预算比上年执行数增加0万元，增加0%，其中：
1.公务用车购置经费0万元，较上年预算增加0万元，增加0%；与上年预算持平，2021年我单位无公务用车购置及运行经费预算。
本年预算比上年执行数增加0万元，增加0%，与上年执行数持平，2021年我单位无公务用车购置及运行经费预算。
2.公务用车运行维护费0万元，较上年预算增加0万元，增加0%； 与上年预算持平，2021年我单位无公务用车运行维护费预算。
本年预算比上年执行数增加0万元，增加0%，与上年执行数持平，2021年我单位无公务用车运行维护费预算。
第三部分 其他公开事项说明
一、机关运行经费安排情况说明
机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。
2021年我局机关运行经费财政拨款预算211.84万元，其中：302商品和服务支出类：租赁费122.76万元、工会经费9.85万元、其他商品和服务支出1.99万元；310资本性支出类：办公设备购置77.24万元。
2021年机关运行经费比上年减少367.47万元，下降63.43 %，下降主要原因是财政压缩公用经费。
二、事业运行经费安排情况说明
事业运转经费，是指各事业单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2021年我单位事业运转经费财政拨款预算0万元，其中：302商品和服务支出类：办公费0万元、印刷费0万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0万元、电费0万元、邮电费0万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费0万元、因公出国（境） 费用0万元、维修（护）费0万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0万元、专用材料费0万元、被装购置费0万元、专用燃料费0万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、工会经费0万元、福利费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费用0万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出0万元；310资本性支出类：房屋建筑物购建0万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元、基础设施建设0万元、大型修缮0万元、信息网络及软件购置更新0万元、物资储备0万元、土地补偿0万元、安置补助0万元、地上附着物和青苗补偿0万元、拆迁补偿0万元、公务用车购置0万元、其他交通工具购置0万元、文物和陈列品购置0万元、无形资产购置0万元、其他资本性支出0万元。
2021年事业运转经费比上年增加0万元，增加0%，我单位无事业运转经费。
三、政府采购预算情况说明
2021年政府采购预算0万元，其中A货物类0万元、B工程类0万元、C服务类0万元。较上年增加0万元，增长0%，其中：
1.A货物类预算0万元，占比0%，较上年增加0万元，增加0%，我单位2021年无此类采购预算。
2.B工程类预算0万元，占比0%，较上年增加0万元，增加0%，我单位2021年无此类采购预算。
3.C服务类预算0万元，占比0%，较上年增加0万元，增加0%，我单位2021年无此类采购预算。
四、国有资产占有使用情况说明
1.2021年公务用车及大型设备情况：
截至2020年末，共有车辆0辆，其中机要通信应急用车0辆、调研用车0辆、离退休干部用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、较上年增加0辆，增加原因：我局车辆属自治区级车辆编制，未纳入市直单位车辆管理。
单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2.2021年房屋建筑物情况：
房屋建筑面积45190.31平方米，其中办公用房37370.8平方米、业务用房2803.2平方米、其他用房5016.31平方米，较上年增加14.51平方米。增加原因：2020年对审计问题进行整改，进行账务调整，具体情况为将两处房屋置换成一处房屋，房屋净面积增加了14.51平方米。
五、2021年度项目支出绩效目标情况说明
2021年填报绩效目标的预算项目0个，公开绩效目标0个，公开项目占全部预算项目的0%。公开填报绩效目标的项目支出预算0万元，占全部项目支出预算的0%。
第四部分 名词解释
一、一般公共预算财政拨款收入：指各单位从各级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
五、上年结转和结余：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金
六、基本支出：指各单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。
七、项目支出：指各单位为完成特定的工作任务，在基本支出之外发生的专项性支出。
八、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，经及上述人员缴纳的各项社会保险费等。
九、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
十、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
十一、“三公”经费：指因公出国（境）经费、公务接待费、公务用车购置及运行经费和公务接待费。其中：公务用车购置及运行经费指部门公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指部门按规定开支的各类公务接待支出。
十二、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十三、事业运转经费：是指为保障事业单位（不含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位预算公开信息反馈和联系方式：
联系人：董凡良 联系电话：0470-8204803
第六部分 部门预算公开表
附表：
1.部门预算公开表
国家税务总局呼伦贝尔市税务局
2021年3月12日
